极智嘉港交所递表：上半年亏损5.5亿，客户复购率达90%
近日，全球领先的仓储智能机器人公司极智嘉正式向港交所递交上市申请，摩根士丹利、中金公司为联席保荐人。
公司概况
极智嘉成立于2015年，专注于仓储履约和工业搬运场景的自主移动机器人（AMR）解决方案。公司自主研发了一系列AMR产品，覆盖仓储、零售、制造等多个行业。
根据灼识咨询的数据，按2023年收入计算，极智嘉已成为全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商，并连续五年保持领先地位。同时，极智嘉也是电商、快速消费品及第三方物流领域中全球最大的AMR解决方案提供商。
截至2024年6月30日，极智嘉已为约770家位处不同地理区域和行业领域的终端客户提供服务，包括约60家《财富》500强企业。截至同日，极智嘉已向全球约40个国家和地区交付了约46000台AMR。
财务状况
财务方面，极智嘉于2021年度、2022年度、2023年度及2024年截至6月30日止六个月的收入分别约为人民币7.9亿元、14.52亿元、21.43亿元、7.82亿元。同期，公司实现毛利分别约为8024.5万元、2.57亿元、6.59亿元、2.52亿元。
亏损方面，过去四年间，极智嘉的净亏损分别为人民币10.50亿、15.67亿、11.27亿和5.50亿元，相应的经调整净亏损分别为人民币7.63亿、8.15亿、4.44亿和1.94亿元。
业务亮点
极智嘉的收入主要来自AMR解决方案的销售，包括仓储履约和工业搬运。期间，AMR解决方案的收入绝对值和占总收入的百分比持续增长，与公司同期的稳定持续增长保持一致。2021年至2023年，极智嘉核心业务AMR的销售收入分别为5.75亿元、12.47亿元和21.24亿元，复合年增长率为92.3%。
截至2024年6月30日，公司的关键客户复购率约为90%，远高于行业平均水平。
融资情况
极智嘉已获得华平投资、CPE源峰、纪源资本、云晖资本、粤港澳大湾区科技创新产业投资基金、D1 Capital、祥峰中国、蚂蚁集团、火山石投资、鸿为资本、高榕创投、赛领资本、中国互联网投资基金、摩根士丹利、B Capital、合肥国资、高信资本、清悦资本、伊利、海尔、农银资本、英特尔、中金资本、香港科技园公司等多家知名机构及产业方的投资。
其中，华平投资通过Marcasite于2017年7月就入股了极智嘉，持股比例高达11.86%；纪源资本通过GGV VII Investments、GGV VII Plus分别持股3.10%、3.10%，合计持股6.19%；蚂蚁集团通过Accelerator VI Ltd、上海云玚，分别持股3.87%、1.07%，合计持股4.93%；粤港澳大湾区科技创新产业投资基金，通过中湾合智二号、中湾合智分别持股3.29%、1.31%，合计持股4.60%等。
IPO计划
极智嘉此次IPO募集所得资金净额将主要用于以下方面：
* 研发及产品迭代
* 销售及服务网络扩张
* 供应链发展
* 数字化管理、数据安全及网络安全
* 用作营运资金及一般公司用途
股权结构
股权结构方面，最终控股股东郑勇、李洪波、刘凯、陈曦以及员工持股平台极智合兴、极智共合、极智汇佳共控制21.7%的股权，及55.36%投票权，成为极智嘉的控股股东。
核心人物
极智嘉创始人郑勇为公司董事长、执行董事兼首席执行官。他在德国留学，拥有清华大学工业工程和亚琛工业大学生产工程双硕士学位。在创立极智嘉之前，郑勇曾在新天域资本负责投后管理以及机器人自动化领域的投资研究，并曾在ABB、圣戈班等全球500强企业担任高管。
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